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龙泉市卫生健康局2019年部门预算

文章来源:龙泉市财政局 作者: 编辑:刘潇 发布时间:2019-04-23
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  一:龙泉市卫生健康局概况

  (一) 主要职能

  龙泉市卫生健康局

  1.研究拟订卫生健康事业发展规划和卫生改革相关政策,提出统筹解决卫生和计划生育问题的目标和任务建议。推进医药卫生体制改革;研究拟订有关卫生、计划生育管理的规范性文件;研究提出卫生资源配置方案,组织区域卫生规划的编制和实施;对卫生和计划生育规划执行情况进行监督和评估;管理和发布卫生与计划生育有关信息。

  2.负责落实生育政策,严厉打击“两非”,促进出生人口性别平衡;组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;制定计划生育技术服务管理制度并监督实施;制定优生优育等提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生人口缺陷。

  3.负责疾病预防控制工作,组织制定并实施疾病防治规划与策略,执行国家免疫规划及政策措施,组织制定卫生应急预案和政策措施,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置,发布突发公共卫生事件应急处置信息。

  4.指导规范卫生健康局行政执法工作,规范执法行为,组织查处重大违法活动;依法负责传染病防治、放射卫生、环境卫生、公共场所卫生、医疗服务、学校卫生、生活饮用水卫生安全、爱国卫生和职业卫生的监督管理;组织开展食品安全风险监测。

  5.负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理,指导组织实施医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准,实施医疗机构和从业人员执业许可制度,组织实施医疗卫生职业道德教育和卫生行业作风建设,对医疗机构医疗服务实行评价和监督。

  6.贯彻落实公立医院改革,指导和监督公立医院建立科学的管理体制、运行机制和监管机制,组织实施社会资本参与医疗卫生事业发展政策措施,指导和监督非公立医疗机构健康规范发展。建设和谐医患关系,维护良好医疗秩序。

  7.负责组织实施国家基本药物制度,贯彻国家基本药物目录,组织实施基本药物采购、配送、使用的有关规定;负责药械集中采购的监督管理。

  8.组织编制社区卫生服务、农村卫生服务发展规划和政策措施,指导、监督和管理基层卫生服务工作。协调推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,推进乡村卫生服务一体化管理,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

  9.组织建立计划生育利益导向机制,开展计划生育困难家庭、特殊困难家庭扶助工作,促进计划生育家庭发展;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

  10.指导全市流动人口计划生育服务管理,协调有关部门落实流动人口计划生育管理职责,推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

  11.组织拟订卫生健康人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设工作,加强卫生和计划生育紧缺专业人才培养,组织实施住院医师和专科医师规范化培训。组织实施卫生和计划生育相关科学研究,指导推进医学科技成果转化和推广应用,组织开展继续医学教育、全科医学教育和毕业后医学教育、乡村医生培训和推进重点学科建设等工作。

  12.组织拟订中医药事业发展规划,并纳入卫生健康事业发展总体规划,负责中医药的继承、创新和中西医结合工作,统筹协调中西医发展。

  13.负责编制卫生健康事业经费和基本建设投资的预决算;制订卫生健康财务管理制度,检查指导卫生健康经费的管理和使用;组织开展内部审计工作,对本单位及下属单位开展内部审计、风险评估和经济效益审计;对本单位及下属单位经济管理中的重要事项开展专项审计调查。

  14.负责卫生健康宣传教育工作,普及人口与计划生育知识,推动信息化建设,管理和发布卫生健康有关信息,依法组织实施统计调查,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织实施计划生育一票否决制。

  15.负责指导管理爱国卫生工作,组织实施健康促进与教育,病媒生物预防控制、农村改厕工作的监督和技术指导。

  16.负责来龙上级领导和重要外宾的医疗保健工作,负责区域内政府重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

  17.承担市公共卫生委员会和市人口与计划生育领导小组、市献血工作领导小组的日常工作;负责管理直属和下属事业单位,指导市计划生育协会的业务工作。

  18.承办市政府交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,龙泉市卫生健康局部门预算包括:龙泉市卫生健康局本级预算、龙泉市疾病预防控制中心、龙泉市卫生监督所、龙泉市妇幼保健计划生育服务中心、龙泉市爱卫办。

  二、龙泉市卫生健康局2019年部门预算安排情况说明

  (一)关于龙泉市卫生健康局2019年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,龙泉市卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入等;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。龙泉市卫生健康局2019年收支总预算19840.37万元。

  (二)关于龙泉市卫生健康局2019年收入预算情况说明

  龙泉市卫生健康局2019年收入预算19840.37万元,其中:一般公共预算拨款收入15500.83万元,占78.1%;一般公共预算省市补助4305.54,占21.7%;政府性基金收入0万元,占0%。

  (三)关于龙泉市卫生健康局2019年支出预算情况说明

  龙泉市卫生健康局2019年支出预算19840.37万元。

  1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出977.38万元、卫生健康支出18862.99万元。

  2.按支出用途分类,包括基本支出6460.58万元,项目支出13379.79万元。

  (四)关于龙泉市卫生健康局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

  龙泉市卫生健康局2019年一般公共预算当年拨款19806.37万元,比2018年执行数增加9010.85万元,主要是项目支出的增加。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

  社会保障和就业支出977.38万元,占4.9%;卫生健康支出18828.99万元,占95.1%.

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

  (1)社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)财政拨款数为253.81万元,主要用于局本级人员的养老保险缴纳支出。

  (2)社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)财政拨款数为161.78万元,主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

  (3)社会保障就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)财政拨款数为64.71万元,主要用于局本级的职业年金缴纳支出。

  (4)社会保障就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)财政拨款数为723.57万元,主要用于局本级的其他社会保障和就业支出。

  (5) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)财政拨款数为525.1万元,主要用于局本级行政人员的支出。

  (6) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款) 其他卫生健康管理事务(项)财政拨款数为821.91万元,主要用于其他卫生健康管理事务的支出。

  (5) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)财政拨款数为210万元,主要用于综合医院的支出。

  (6)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)财政拨款数为3410.56万元,主要用于下属城市社区卫生机构的支出。

  (7)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)财政拨款数为6609.78万元,主要用于下属乡镇卫生院的支出。

  (8)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款) 其他基层医疗卫生机构支出(项)财政拨款数为82.59万元,主要用于 其他基层医疗卫生机构的支出。

  (9)卫生健康支出(类)公共卫生(款) 疾病预防控制机构(项)财政拨款数为734.38万元,主要用于疾病预防控制机构的支出。

  (10)卫生健康支出(类)公共卫生(款) 卫生监督机构(项)财政拨款数为164.65万元,主要用于下属卫生监督机构的支出。

  (11)卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)财政拨款数为968.63万元,主要用于下属妇幼保健机构的支出。

  (12)卫生健康支出(类)公共卫生(款) 其他专业公共卫生机构(项)财政拨款数为90.21万元,主要用于其他专业公共卫生机构的支出。

  (13)卫生健康支出(类)公共卫生(款) 基本公共卫生服务(项)财政拨款数为442万元,主要用于基本公共卫生服务的支出。

  (14)卫生健康支出(类)公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项)财政拨款数为30万元,主要用于 突发公共卫生事件应急处理的支出。

  (15)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)财政拨款数为265.17万元,主要用于其他公共卫生支出的支出。

  (16)卫生健康支出(类)计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项)财政拨款数为444万元,主要用于其他计划生育事务支出的支出。

  (17)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)财政拨款数为15.07万元,主要用于行政单位医疗的支出。

  (18)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)财政拨款数为33.46万元,主要用于事业单位医疗支出。

  (19)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)财政拨款数为133.21万元,主要用于本局公务员医疗补助的支出。

  (20)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)财政拨款数为3848.25万元,主要用于其他卫生健康支出。

  (五)关于龙泉市卫生健康局2019年一般公共预算基本支出情况说明

  龙泉市卫生健康局2019年一般公共预算基本支出6460.58万元,其中:人员经费6050.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费410.51万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  (六)龙泉市卫生健康局2019年政府性基金预算支出情况说明

  龙泉市卫生健康局2019年政府性基金预算拨款安排0万元。

  (七)关于龙泉市卫生健康局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  1.因公出国(境)费用:年初预算0万元,同上年持平,年度执行过程中,根据市委市政府工作安排情况,再予以调整。

  2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算34.7万元。主要用于接待省市领导及兄弟县市同系统工作人员来龙调研考察等支出,比上年执行数少0.9万元,原因为单位严格遵守“八项规定“,严控公务接待费。

  3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算87.8万元,比上年执行数少0万元,主要是因为行政单位车改,主要用于单位执法用车及其他车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、及单位平台租车等支出。公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),年度执行过程中,根据政府公车购置计划批复情况,再予以调整。

  (八) 其他重要事项的情况说明

  1、 机关运行经费

  2019年龙泉市卫生健康局本级和龙泉市卫生监督所的机关运行经费是79.53万元。

  2、政府采购情况

  2019年龙泉市卫生健康局各单位政府采购预算总额4000万元,其中:政府采购货物预算3700万元、政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算300万元。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,龙泉市卫生健康局所属各预算单位共有车辆5辆,其中,领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车2辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  4.绩效目标设置情况

  2019年龙泉市卫生健康局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理的,涉及一般公共预算拨款13345.79万元。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  9.卫生健康支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  10.卫生健康支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与卫生计划生育管理事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

  11.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):反映用于乡镇卫生院的支出。

  12.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(类)反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

  13.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

  14.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

  15.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项):反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

  16. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生机构(项):反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

  17. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  18. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  19.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  附件:龙泉市卫生健康局2019年部门预算 

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